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宝鸡市住房和城市建设局2016年部门预算说明

发布时间: 2016-03-23 15:11:46 浏览次数:

宝鸡市住房和城市建设局2016年部门预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行有关住房保障、房地产市场、物业管理、市政、公用事业等方面的法律法规和方针政策,维护社会稳定;拟订有关规范性文件,拟订中长期规划和年度计划,并组织实施。

2、负责全市房屋产权产籍管理工作,负责房产的初始、变更、注销和抵押登记,负责认定房产测绘成果,核发房屋所有权证书和他项权证;负责指导城市私房的房政管理工作。

3、负责全市房地产市场管理,负责房地产转让、抵押、租赁、拍卖、置换等市场行为;负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等管理工作,负责商品房预售管理,核发商品房预售许可证,开展房地产广告真实性审查。

4、负责全市住宅建设管理;负责房地产行业管理,指导和管理房地产开发和经营活动;负责房地产开发企业、房地产评估机构、房地产经纪机构和物业服务企业的资质管理。

5、负责全市住房制度改革和住房保障工作;负责全市直管公房的资产管理工作;负责管理经济适用住房和廉租住房建设、分配及人员资格认定工作。

6、负责全市物业服务行业管理和房屋维修资金管理工作。

7、负责城市房屋安全鉴定工作,组织开展危险房屋鉴定,指导危险房屋治理工作。

8、负责编制城市住房、市政基础设施、公用事业建设、维护年度投资计划及其资金管理;负责市政投资计划的组织实施;指导公用事业投资计划的实施。

9、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施以及供水、供气、供热、公共交通等公用设施的项目建设、维护和审批工作;负责城市道路的开挖审批。

10、负责市区供水、节水、污水处理等管理工作;审查、报批市区供水、节水、污水处理等工程设计、施工方案并参与竣工验收;负责市区供水水源的论证、开发和引水工程建设;负责特种行业用水的审批和管理;负责供水、节水、污水处理等企业的资质认证和报批工作。

11、负责城市供热、燃气、公共交通等公用事业的行业管理工作;负责城镇供热、城乡燃气等企业资质认证和报批等工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

二、2016年主要工作任务及目标

1、2016年我局初步确定重点项目22个,其中,5个市级保障性住房项目,2个市政设施新建改造工程,5个城市道路改造提升项目3个城市内涝治理项目,2个城市桥梁检测加固项目,5个市区公用设施新建改造项目,做到 “5月底全部开工、9月底完成50%、12月底全面完成”。承担全市年度目标责任考核相关工作。

2、市级保障性住房项目:全市保障性安居工程建设投资10.2亿,其中:虢镇茗苑保障性住房项目投资1.2亿元,虢镇茗苑限价商品房项目投资5亿元,金陵湾三期限价商品房项目投资2亿元,东仁新城棚户区改造项目投资2亿元,龙山雅居、虢镇茗苑、金陵湾二期等保障性住房小区分配入住。ƒ加强直管公房管理工作,探索建立直管公房小区社会化物业管理制度,实施老旧直管公房改造拆除工程,并建设一批公共绿地、便民市场、公共停车场等城市公共设施,美化优化城市空间。

3、公用事业项目:公交项目:新开公交线路2条,优化公交线路2条,新购公交车100台、新建20座公交候车亭投用,完成公交刷卡系统升级改造,开通公交车延时线路;建成高新16路公交停车场、李家堡公交调度站。自来水保障:铺设供水管网6公里。完成情况:投资903万元,完成了金河尚居保障性住房小区、南客站片区、龙山雅居等供水管网工程,共铺设管道8.8公里。ƒ燃气建设:新增天然气用户2万户。建成天然气加气站2座,铺设天然气管网20公里。完成情况:新发展天然气用户2.15万户,完成年度目标任务107.5%;高新十六路加气站、岐山雍川加气站已建成投入运营;铺设天然气三期陈仓至蔡家坡、蔡家坡至岐山、蟠龙新区、胜利塬等管网32.5公里。集中供热建设:新增集中供热入网面积80万平方米,敷设供热管网6公里,新建锅炉3台,完成龙山雅居二期供热工程。完成情况:截止12月初,新增入网面积493万平米,敷设管网9公里,实施了龙山雅居热源二期集中供热项目,按期投入今冬运行。

4、强化房地产市场监管和服务规范物业服务管理开展物业投诉便民新措施,有效化解物业纠纷,完善物业保修金制度,积极推行招投标制度,推进物业管理市场化进程。

三、部门基本情况

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

在职人数

固定资产(元)

1

宝鸡市住房和城市建设局机关

行政机关

全额拨款

51

3,324,646.78

2

宝鸡市住房保障中心

参公事业单位

全额拨款

25

393,860.00

3

宝鸡市市政工程建设管理处

财政补助事业单位

全额拨款

173

22,387,052.33

4

宝鸡市住房维修资金管理办公室

财政补助事业单位

全额拨款

10

134,391.24

5

宝鸡市房地产交易权属登记管理处

财政补助事业单位

自收自支

52

16,494,569.95

6

宝鸡市直管公房管理处

财政补助事业单位

全额拨款

10

88,775.32

四、单位人员、资产情况说明

宝鸡市住房和城市建设局本级2015年年末在职人员51人,年终资产余额为:332.46万元。

 

五、2016年预算收支情况

1、收支预算总体情况

局本级2016年收入计划总额17252.72万元,其中:公共预算拨款收入11368.81万元,非税收入拨款4435.20万元,上年结转1448.71万元。支出预算17252.72万元,其中:工资福利支出2787.55万元,商品和服务支出2118.67万元,对个人和家庭的补助1088.40万元,对企事业单位的补助6349.00万元,其他支出4909.10万元。

2、公共预算拨款支出明细情况

局本级2016年公共预算总支出11368.81万元。其中基本支出为3167.27万元,基本支出中工资福利支出2112.13万元、商品和服务支出102.28万元对个人和家庭补助支出1013.40万元、专项业务费53万元;项目支出8088万元;项目支出中商品和服务支出835万元、对企事业单位的补助6320.00万元。 

3、“三公”经费支出预算

2016年我局将认真贯彻中、省、市关于厉行节约的各项要求,严控一般性支出,“三公”经费做到按照预算执行。15年预算安排三公经费1万元,其中,1万元全部为市住建局本级公务接待费。而16年预算安排三公经费支总额16.3万元(局系统),其中公务接待费3.1万元,公车运行维护费13.20万元。由于15年下半年全市执行公车改革,故当年暂未安排公务用车运行及维护费,所以16年三公经费相比15年有所上涨。

2016年预算报表 

收 支 预 算 总 表

 

 

 

 

 

单位:万元

收                             入

支                                  出

项                    目

2016年预算

功能分类

2016年预算

经济分类

2016年预算

一、公共预算拨款

11368.81

一、一般公共服务支出

139.24

一、基本支出

 

二、政府性基金拨款

 

二、外交支出

 

    工资福利支出

2787.55

三、国有资本经营预算拨款

 

三、国防支出

 

    对个人和家庭的补助

1088.40

四、非税收入拨款

4435.20

四、公共安全支出

 

    商品和服务支出

2118.67

五、事业收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

 

    纳入财政专户管理的收费

 

六、科学技术支出

 

    工资福利支出

 

    其他事业收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

    对个人和家庭的补助

 

六、上级补助收入

 

八、社会保障和就业支出

1118.00

    商品和服务支出         

 

七、事业单位经营收入

 

九、社会保险基金支出

 

    对企事业单位的补贴

6349.00 

八、附属单位上缴收入

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

    转移性支出

 

九、其他收入

 

十一、节能环保支出

3966.10 

    债务利息支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

11185.36 

    基本建设支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

十四、交通运输支出

8.00 

    其他支出

4909.10 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

576.02 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

260.00 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

15804.01

本年支出合计

17252.72

本年支出合计

17252.72

十、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

十一、上年结转

1448.71

 

 

 

 

    公共预算结转

1448.71

结转下年

 

结转下年

 

    基金预算结余

 

 

 

 

 

    国有资本经营预算结转

 

 

 

 

 

    财政专户结余结转

 

 

 

 

 

收      入      总      计

17252.72

功能分类支出总计

17252.72

经济分类总计

17252.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

上年结转

合计

一般公共预算拨款

政府性
基金

国有资本
经营

公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营

公共预算
拨款

非税收入

一、本年收入

15,804.01

一、本年支出

1,448.71

 

 

15,804.01

11,368.81

4,435.20

 

 

(一)一般公共预算拨款

11,368.81

(一)一般公共服务支出

139.24

 

 

 

 

 

 

 

(二)非税收入拨款

4,435.20

(二)外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府性基金拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资本经营拨款

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)社会保障就业

 

 

 

 

1,378.00

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

1,448.71

(十)节能环保支出

666.10

 

 

 

 

3,300.00

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(十一)城乡社区

628.82

 

 

 

9,630.84

925.70

 

 

(三)政府性基金拨款

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资本经营拨款

 

(十三)交通运输支出

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

6.55

 

 

 

359.97

209.50

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十一)预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十三)转移支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十四)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

17,252.72

支  出  总  计

17,252.72

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2016年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

3,011.99

155.28

301

工资福利支出

 

1,998.59

 

  30101

  基本工资

 

840.45

 

    3013010101

    基本工资(集中支付)

 

840.45

 

  30102

  津贴补贴

 

309.85

 

    3013010201

    津贴补贴(集中支付)

 

309.85

 

    3013010202

    车改补贴(集中支付)

 

58.50

 

  30113

 全额事业单位改革性补贴(财政支付)

 

164.95

 

    30130113

    全额事业单位改革性补贴(财政支付)

 

164.95

 

  30199

  其他工资福利支出

 

624.84

 

    30130199

    其他工资福利支出

 

624.84

 

302

商品和服务支出

 

 

155.28

  30201

  办公费

 

 

23.03

    30130201

    办公费

 

 

23.03

  30202

  印刷费

 

 

7.47

    30130202

    印刷费

 

 

7.47

  30204

手续费

 

 

2.00

    30130204

    手续费

 

 

2.00

  30205

水费

 

 

7.95

    30130205

    水费

 

 

7.95

  30206

电费

 

 

13.00

    30130206

    电费

 

 

13.00

  30207

  邮电通讯费

 

 

27.20

    30130207

    邮电通讯费

 

 

27.20

  30208

取暖费

 

 

12.38

    30130208

    取暖费

 

 

12.38

  30210

  公务用车运行维护费

 

 

13.20

    30130210

    公务用车运行维护费

 

 

13.20

  30211

  差旅费

 

 

13.40

    30130211

    差旅费

 

 

13.40

  30212

  因公出国(境)费

 

 

 

    30130212

    因公出国(境)费

 

 

 

  30213

  维修(护)费

 

 

9.20

    30130213

    维修(护)费

 

 

9.20

  30215

  会议费

 

 

0.50

    30130215

    会议费

 

 

0.50

  30216

  培训费

 

 

8.80

    30130216

    培训费

 

 

8.80

  30217

  公务接待费

 

 

3.10

    30130217

    公务接待费

 

 

3.10

  30239

  其他交通费用

 

 

2.20

    30130239

    其他交通费用

 

 

2.20

  30299

  其他商品和服务支出

 

 

11.68

    30130299

    其他商品和服务支出

 

 

11.68

303

对个人和家庭补助支出

 

1,013.40

 

  30302

  退休费

 

1,004.46

 

    3013030201

   退休费(集中支付)

 

1,004.46

 

  30305

  生活补助

 

8.94

 

3013030501

   生活补助(在职)

 

8.94

 

 

 

部门财政预算拨款收入预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

部门(单位)名称

合计

财政拨款收入

非税收入拨款(控制数)

小计

上年结转

当年公共预算拨款

当年政府基金拨款

国有资本经营收入拨款

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

601001

宝鸡市住房和城市建设局

12366.89

11497.10

869.79

8098.10

 

 

3399.00

601004

宝鸡市市政工程建设管理处

2893.63

2784.31

109.32

2760.61

 

 

23.70

601005

宝鸡市保障性住房管理中心

294.47

293.22

1.25

273.22

 

 

20

601006

宝鸡市住房维修资金管理办公室

145.93

145.52

0.41

145.52

 

 

 

601007

宝鸡市房地产交易权属登记管理处

1455.55

992.50

463.05

 

 

 

992.50

601009

宝鸡市直管公房管理处

96.25

91.36

4.89

91.36

 

 

 

   部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门(科目)名称

合   计

基 本 支 出

项目支出

备注

 

合计

17252.72

4071.51

13181.21

 

 

宝鸡市住房和城市建设局

12366.89

805.10

11561.79

 

2019999

    其他一般公共服务支出

10.00

 

10.00

 

2080303

    财政对基本医保基金的补助

26.08

26.08

 

 

2080304

    财政对基本医保基金的补助

0.63

0.63

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

232.56

232.56

 

 

2110302

    水体

3966.10

 

3966.10

 

2120101

    行政运行

555.67

545.83

9.84

 

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

7307.85

 

7307.85

 

2149999

    其他交通运输支出

8.00

 

8.00

 

2239901

    其他国有资本经营预算支出

260.00

 

260.00

 

 

宝鸡市市政工程建设管理处

2893.63

2044.31

849.32

 

  

 部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

部门(科目)名称

合   计

基 本 支 出

项目支出

 

备注

 

 

2080303

    财政对基本医保基金的补助

65.71

65.71

 

 

 

 

 

2080304

    财政对工伤保险基金的补助

1.56

1.56

 

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

696.33

696.33

 

 

 

 

 

2120107

    市政公用行业市场监管

1300.71

1280.71

20.00

 

 

 

 

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

829.32

 

829.32

 

 

 

 

 

宝鸡市保障性住房管理中心

294.47

253.22

41.25

 

 

 

 

2080303

    财政对基本医保基金的补助

10.52

10.52

 

 

 

 

 

2080304

    财政对工伤保险基金的补助

0.26

0.26

 

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

35.27

35.27

 

 

 

 

 

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2210399

    其他城乡社区住宅支出

228.42

207.17

21.25

 

 

 

 

 

宝鸡市住房维修资金管理办公室

145.93

110.52

35.41

 

 

 

 

2080303

    财政对基本医保基金的补助

4.29

4.29

 

 

 

 

 

2080304

    财政对工伤保险基金的补助

0.10

0.10

 

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

26.70

26.70

 

 

 

 

 

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

35.00

 

35.00

 

 

 

 

2210399

    其他城乡社区住宅支出

79.78

79.37

0.41

 

 

 

 

 

宝鸡市房地产交易权属登记管理处

1455.55

767.00

688.55

 

 

 

 

2010706

    代扣代收代征税款手续费

129.24

 

129.24

 

 

 

 

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

1136.81

767.00

369.81

 

 

 

 

2210399

    其他城乡社区住宅支出

189.50

 

189.50

 

 

 

 

 

宝鸡市直管公房管理处