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宝鸡市住房和城市建设局2017年部门预算说明

发布时间: 2017-03-14 17:10:36 浏览次数:

 

宝鸡市住房和城市建设局2017年部门预算说明

 

一、部门主要职责

1、贯彻执行有关住房保障、房地产市场、物业管理、市政、公用事业等方面的法律法规和方针政策,维护社会稳定;拟订有关规范性文件,拟订中长期规划和年度计划,并组织实施。

2负责全市房地产市场管理,负责房地产转让、抵押、租赁、拍卖、置换等市场行为;负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等管理工作,负责商品房预售管理,核发商品房预售许可证,开展房地产广告真实性审查。

3负责全市住宅建设管理;负责房地产行业管理,指导和管理房地产开发和经营活动;负责房地产开发企业、房地产评估机构、房地产经纪机构和物业服务企业的资质管理。

4负责全市住房制度改革和住房保障工作;负责全市直管公房的资产管理工作;负责管理经济适用住房和廉租住房建设、分配及人员资格认定工作。

5负责全市物业服务行业管理和房屋维修资金管理工作。

6负责城市房屋安全鉴定工作,组织开展危险房屋鉴定,指导危险房屋治理工作。

7负责编制城市住房、市政基础设施、公用事业建设、维护年度投资计划及其资金管理;负责市政投资计划的组织实施;指导公用事业投资计划的实施。

8负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施以及供水、供气、供热、公共交通等公用设施的项目建设、维护和审批工作;负责城市道路的开挖审批。

9负责市区供水、节水、污水处理等管理工作;审查、报批市区供水、节水、污水处理等工程设计、施工方案并参与竣工验收;负责市区供水水源的论证、开发和引水工程建设;负责特种行业用水的审批和管理;负责供水、节水、污水处理等企业的资质认证和报批工作。

10负责城市供热、燃气、公共交通等公用事业的行业管理工作;负责城镇供热、城乡燃气等企业资质认证和报批等工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度主要工作任务

(一)加快棚户区改造工作。以城市各类棚户区改造和中低收入住房困难家庭为主,健全完善住房制度,大力推进各类城市棚户区改造。完善区域内的基础实施和公共服务设施,彻底改变区域内的落后面貌。强力推进“和谐社区.幸福家园”创建工作,所有保障房小区全部达标。2017年推进各类城市棚户区改造,开工建设棚户区2万套。

(二)加快市政基础设施建设。

1、城市地下综合管廊建设。计划投资30亿元,建设42公里综合管廊,按照国家住建部要求,将给水、再生水、电力、通信、广电、热力、燃气全部入廊。争取进入全省、全国地下综合管廊建设示范市行列。2017年建设并完善川陕路、姜谭路、龙赵路、陈仓中路、南环路、北新路二期综合管廊和道路地下管网。

2、海绵城市建设。在全市范围内实施海绵城市建设,彻底解决城市内涝问题,全面修复生态环境。其中2016至2018年计划投资22.75亿元实施市区18.36平方公里的海绵城市示范试点区建设。2017年加快海绵城市示范试区建设(北起引渭总干渠,南至渭河北岸,西邻金陵河,东至千河),对曙光路、东风路(宏文南路)、川陕路、新建路、滨河北路沿线雨污管网进行改造,治理城市内涝。

3、城市交通路网建设。计划实施植物园、联盟路、钛谷路、阳平等跨渭河大桥、金陵东路、红旗路等重要的交通节点架设互通式立交桥,东西方向主要打通新福二路与经二路,拓宽改造城市老旧道路,解决交通拥堵问题。2017年加快植物园、联盟路、阳平等三座渭河大桥、虢磻路铁路立交桥建设。对蟠龙大桥、胜利桥、神农桥等桥梁粉刷加固,对金陵二桥、宝十桥、福谭大桥桥体结构进行检测。按规划完善新福路地区路网,完成科技一路、群力路道路排水工程。

(三)加快公用事业发展。实施城市供水保障、供气、集中供热设施配套完善工程及优化城市公共交通服务体系,提高城市支撑力。实施市区供水老旧管道更新改造工程、抄表到户改造工程,加强二次供水管理,确保供水安全。建设市区供气大环网,实现管网互联互通,整体提升市区管网储配调峰和供气保障能力。加快大唐热电二期扩建和姜谭热源点建设,解决热源不足问题。加快完善已供区域热源配套管网建设,实施城区老旧管网改造,有计划的开展对老旧小区供热管网、换热站改造。优化城市公交体系,提高城市承载力,购置80台新能源公交车辆、新增2条公交线路。

(四)加快老旧小区改造。推进长青路、红旗路、陈仓中街、中铁宝工片区老旧小区改造,加大“五拆”工作力度,完善公共设施,改善居民居住环境。

(五)加强房地产市场监管。全力做好去库存,认真落实市政府《关于房地产去库存优结构促发展的实施意见》,确保各项措施执行到位。进一步理顺各种关系、完善监管体系,创新工作机制,完善诚信考核和商品房预售资金监管制度,促进房地产市场健康发展。

(六)强化队伍建设。以打造多谋善断、执行担当、攻坚克难、创优争先”住建队伍为目标,进一步加强党的建设、党风廉政建设、行风建设、精神文明建设,为住建事业发展提供强有力的支撑。

 

 

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

编制人数

在职人数

离退休人数

长期聘用人数

实有车辆数

1

宝鸡市住房和城市建设局机关

行政机关

全额拨款

53

53

40

0

0

2

宝鸡市住房保障中心

参公事业

全额拨款

25

25

7

1

0

3

宝鸡市市政工程建设管理处

财政补助

事业单位

全额拨款

190

167

161

0

0

4

宝鸡市住房维修资金管理办公室

财政补助

事业单位

全额拨款

13

12

6

4

0

5

宝鸡市直管公房管理处

财政补助

事业单位

全额拨款

10

10

21

0

0

四、部门人员情况说明

序号

单位名称

编制人数

在职人数

离退休人数

长期聘用人数

1

宝鸡市住房和城市建设局机关

53

53

40

0

2

宝鸡市住房保障中心

25

25

7

1

3

宝鸡市市政工程建设管理处

190

167

161

0

4

宝鸡市住房维修资金管理办公室

13

12

6

4

5

宝鸡市直管公房管理处

10

10

21

0

五、部门国有资产占用情况说明

    截至2016年7月1日,本部门所属各预算单位共有0台公务车辆,无单台价值50万元以上设备。

、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款9022.52万元。

2017年预算收支情况

(一)、收支预算总体情况

局系统2017年收入计划总额17421.02万元,较上年增长9.75%,主要原因是机关事业单位基本养老保险支付改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。其中:公共预算拨款收入9081.02万元,政府性基金拨款收入8340.00万元

局系统2017年支出预算总额17421.02万元,包括人员经费2505.17万元,占支出总额14.38%;公用经费支出155.65万元,占支出总额0.89%;项目支出14760.20万元,占支出总额84.73%。

(二)公共预算拨款支出明细情况

局系统2017年公共预算总支出9081.02万元。

1、支出按经济分类的明细情况

2017年局系统支出预算为17421.02万元,其中人员经费支出2505.17万元,较上年降低19.85%,原因是不动产登记中心已于2016年划拨至国土局,低于以往支出;其中工资福利支出2470.72万元,较上年增长16.98%,原因是机关事业单位基本养老保险支付改革及正常调资晋档带来的支出增长;对个人和家庭补助支出34.45万元,较去年下降96.60%;公用经费支出155.65万元,较去年增长0.24%,原因是我局系统部门预算改革提高单位公用经费支出定额标准引起公用经费支出增长;项目支出14760.20万元,较去年增长11.98%,原因是我局承担的城市基础设施建设及保障房项目逐年递增。其中工资福利支出224万元较上年增长100%,商品服务支出6113.70万元较去年增长418.33%,对个人和家庭补助支出26万元较去年增长100%,对企事业单位的补助7700万元较去年增长21.84%,其他资本性支出696.50万元较去年增长100%。去年其它支出4233万元,本年无该项预算,较去年降低100%。

2、支出按功能分类的明细情况

    基本支出2660.82,占支出总额15.27%

1)工资福利支出2160.99万元

2)商品和服务支出102.65万元

3)对个人和家庭的补助支出34.45万元

4)专项业务费53万元

项目支出14760.20万元,占支出总额84.73 %

1)市民中心物业费50万元:用于我局市民中心办公用房的物业水电支付;

2)恢复开挖路面及道路修补58.5万元:连续性项目,用于市区开挖道路路面的恢复;

3)城区市政消火栓建设、洒水降尘车用水补助300万元:连续性项目,用于市区范围内消火栓用水和建设,治污降霾期间雾霾指数超标洒水降尘车的运行费用,通过高压喷雾,降低空气中浮尘。

4)公共自行车运行费用338万元:连续性项目,用于公共自行车场站、系统的升级与维护,及人工费用的支出。

5)市污水处理厂运行费及陈仓区污水处理厂市区污水处理费5200万元:连续性项目,用于市区及陈仓区的污水处理和运行补助。

6)川陕路低保户取暖补贴26万元:连续性项目,用于川陕路低保户的冬季取暖补贴发放。

7)节水城市复检30万元

8)天然气公司退休人员补差224万元:连续性项目

9)燃气、热力公司配套返还5416.7万元:连续性项目

10)公交公司经营亏损补贴及场站建设补助1800万元:连续性项目

11)建管处用于市区路面恢复、市政设施养护及市政公用工程质量安全监督运行费1257万元:连续性项目

12)保障中心物业管理费及保障房工作经费30万元:连续性经费,用于单位日常公用经费及人员支出。

13)维修办业务经费30万元:连续性经费,用于单位日常公用经费及人员支出。

(三)政府性基金预算支出情况

本年政府性基金预算支出8340万元,较去年增长100%。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

    2017年本部门没有国有资本经营预算资金

(五)“三公”经费支出预算

2017年我局将认真贯彻中、省、市关于厉行节约的各项要求,严控一般性支出,“三公”经费做到只减不增,全年预算1.3万元,比上年减少15万元,降低92.02%。其中,公务接待费1.3万元,比上年减少1.8万元,降低58.06%,接待批次人数69人次因公出国支出0元,出国人数0;公务车购置0辆且无公务用车运行费

(六)机关运行经费安排情况

    2017年我局系统的机关运行经费财政拨款预算155.65万元,较去年的227.48万元降低了31.58%。

(七)政府采购安排情况说明

2017年度我单位没有安排政府采购预算资金

八、2017年专项资金预算说明

2017年度我单位没有安排专项资金预算

、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年部门综合预算表

 

 

 

 

部门公开表1

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

9,022.52

一、一般公共服务支出

 

二、非税收入拨款收入

58.50

二、外交支出

 

三、政府性基金拨款收入

8,340.00

三、国防支出

 

四、国有资本经营拨款

 

四、公共安全支出

 

五、纳入财政专户管理的费用

 

五、教育支出

 

六、其他事业收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

八、事业单位经营收入

 

八、社会保障和就业支出

335.90

九、附属单位上缴收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

126.45

十、其他收入

 

十、节能环保支出

200.00

 

 

十一、城乡社区

16,653.33

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

105.34

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

17,421.02

本年支出合计

17,421.02

用事业基金弥补收支差额

 

二、结转下年

 

上年结转

 

 

 

收  入  总  计

17,421.02

支  出  总  计

17,421.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

单位名称

合计

公共预算拨款收入

非税收入

政府性基本拨款收入

国有资本经营收入

纳入财政专户管理的费用

其他事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

 

 

 

17,421.02

9,022.52

58.50

8,340.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝鸡市住房和城市建设局

17,421.02

9,022.52

58.50

8,340.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  宝鸡市住房和城市建设局

14,120.01

6,861.51

58.50

7,200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  宝鸡市市政工程建设管理处

2,762.88

1,622.88

 

1,140.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  宝鸡市保障性住房管理中心

302.17

302.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  宝鸡市住房维修资金管理办公室

136.06

136.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  宝鸡市直管公房管理处

99.90

99.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上级上缴支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

合计

17,421.02

2,660.82

14,760.20

 

 

 

208

社会保障和就业支出

335.90

335.90

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

335.90

335.90

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.34

10.34

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

15.83

15.83

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

309.73

309.73

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

126.45

126.45

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

126.45

126.45

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

41.32

41.32

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

85.13

85.13

 

 

 

 

211

节能环保支出

200.00

 

200.00

 

 

 

  21103

  污染防治

200.00

 

200.00

 

 

 

    2110302

    水体

200.00

 

200.00

 

 

 

212

城乡社区支出

16,653.33

2,113.13

14,540.20

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

2,086.54

2,026.54

60.00

 

 

 

    2120101

    行政运行

846.01

796.01

50.00

 

 

 

    2120106

    工程建设管理

10.00

 

10.00

 

 

 

    2120107

    市政公用行业市场监管

1,230.53

1,230.53

 

 

 

 

  21203

  城乡社区公共设施

6,226.79

86.59

6,140.20

 

 

 

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

6,226.79

86.59

6,140.20

 

 

 

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,840.00

 

1,840.00

 

 

 

    2120803

    城市建设支出

1,840.00

 

1,840.00

 

 

 

  21213

  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

2,000.00

 

2,000.00

 

 

 

    2121301

    城市公共设施

2,000.00

 

2,000.00

 

 

 

  21214

  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

4,500.00

 

4,500.00

 

 

 

    2121401

    污水处理设施建设和运营

4,500.00

 

4,500.00

 

 

 

221

住房保障支出

105.34

85.34

20.00

 

 

 

  22103

  城乡社区住宅

105.34

85.34

20.00

 

 

 

    2210399

    其他城乡社区住宅支出

105.34

85.34

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

上年结转

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营

公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营

公共预算拨款

非税收入

一、本年收入

17,421.02

一、本年支出

 

 

 

17,421.02

9,022.52

58.50

8,340.00

 

(一)一般公共预算拨款

9,022.52

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)非税收入拨款

58.50

(二)外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府性基金拨款

8,340.00

(三)国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资本经营拨款

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)社会保障就业

 

 

 

335.90

335.90

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

126.45

126.45

 

 

 

二、上年结转

 

(十)节能环保支出

 

 

 

200.00

200.00

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(十一)城乡社区

 

 

 

16,653.33

8,254.83

58.50

8,340.00

 

(三)政府性基金拨款

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资本经营拨款

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

105.34

105.34

 

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十一)预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十三)转移支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十四)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

17421.02

支  出  总  计

17,421.02

9,022.52

58.50

8,340.00

 

 

 

 

 

部门公开表5

一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

年初预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

9,081.02

 

 

208

社会保障和就业支出

335.90

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

335.90

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.34

10.34

 

    2080502

    事业单位离退休

15.83

15.83

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

309.73

309.73

 

210

医疗卫生与计划生育支出

126.45

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

126.45

 

 

    2101101

    行政单位医疗

41.32

41.32

 

    2101102

    事业单位医疗

85.13

85.13

 

211

节能环保支出

200.00

 

 

  21103

  污染防治

200.00

 

 

    2110302

    水体

200.00

 

200.00

212

城乡社区支出

8,313.33

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

2,086.54

 

 

    2120101

    行政运行

846.01

796.01

50.00

    2120106

    工程建设管理

10.00

 

10.00

    2120107

    市政公用行业市场监管

1,230.53

1,230.53

 

  21203

  城乡社区公共设施

6,226.79

 

 

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

6,226.79

86.59

6,140.20

221

住房保障支出

105.34

 

 

  22103

  城乡社区住宅

105.34

 

 

    2210399

    其他城乡社区住宅支出

105.34

85.34

20.00

 

 

 

 

 

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

2,660.82

2,505.17

155.65

301

工资福利支出

2,470.72

2,470.72

 

  30101

  基本工资

918.94

918.94

 

    3013010101

    基本工资(集中支付)

918.94

918.94

 

  30102

  津贴补贴

385.14

385.14

 

    3013010201

    津贴补贴(集中支付)

385.14

385.14

 

  30103

  奖金

21.91

21.91

 

    30130103

    奖金

21.91

21.91

 

  30104

  基本医疗保险(单位支付)

123.89

123.89

 

    30130104

    基本医疗保险(单位支付)

123.89

123.89

 

  30108

  养老保险

309.73

309.73

 

    30130108

    养老保险

309.73

309.73

 

  30109

  大病互助(单位支付)

2.56

2.56

 

    30130109

    大病互助(单位支付)

2.56

2.56

 

  30110

  工伤保险(单位支付)

3.10

3.10

 

    30130110

    工伤保险(单位支付)

3.10

3.10

 

  30113

  全额事业单位改革性补贴(财政支付)

163.40

163.40

 

    30130113

    全额事业单位改革性补贴(财政支付)

163.40

163.40