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索引号: 016004620/2022-00042 文件编号: 发布日期: 宝鸡市住房和城乡建设局
生成日期: 2022-06-10 主题分类: 组配分类: 部门预决算 体裁分类: 服务对象分类:
公开形式:网站 公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会 节点地区: 宝鸡市住房和城乡建设局

宝鸡市住房和城乡建设局 2022年部门综合预算

发布时间: 2022-05-10 09:21:29 浏览次数:


目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况
五、2022 年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)主要职责

1、贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定,负责全市住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业管理工作,拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

2、负责全市住房制度改革和住房保障工作,做好保障性住房建设、分配、管理、运营及市区直管公房的资产管理工作。

3、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全市房地产行业发展规划和产业措施,制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行;负责房地产交易和产权管理工作;指导住宅小区物业管理工作,负责市区住宅专项维修资金的监督管理。

4、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规,组织实施市区内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作;负责全市棚户区改造统筹管理工作,指导各县区棚户区改造实施工作。

5、负责建筑业行业管理工作。拟订全市建筑业发展规划、改革方案并监督执行;承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法,拟订勘察设计、施工、监理等规范性文件并监督和指导实施;负责建筑企业资质管理;负责建设工程项目的施工图审查相关工作。

6、负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查;负责城市建设工程消防设计审查工作;负责全市房屋安全鉴定监管工作;负责全市房屋建筑、市政工程竣工验收相关工作;指导编制工程质量安全事故应急救援预案,组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

7、负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全市节能规划和措施并监督实施;负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作,推进装配式建筑产业发展。

8、指导村镇建设、农村住房和重点镇建设,指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

9、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作;负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

10、负责城市供水、供热、燃气等公用设施的行业管理,做好项目建设、维护和安全、应急管理工作;负责城市节水、城镇污水处理工作。

11、贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准,组织实施全市城乡建筑工程的抗震设防工作;负责城市建设档案管理工作。

12、依据市政府授权,负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

内设办公室、人事教育科、政策法规科、信息管理科、财务审计科、投资计划科、住房保障科、房政改革科、房地产市场监管科、物业市场监管科、建筑市场管理科、工程质量安全监管科、市政工程科、村镇建设科、公用事业科、节约用水科共16 个科室。

二、2022 年度部门工作任务

一是加快重点项目进度。加快推进钛谷、清溪、陈仓等渭河大桥建设,加大连霍高速市政化改造等项目建设力度。加快实施新宝路上跨宝成铁路桥拓宽改造工程、经福路道路及地下管网工程、阳平物流大道、虢磻跨陇海铁路桥南段道路、陈仓中路下穿西宝高速通道等续建项目以及东二路人行天桥、市区断头路瓶颈路贯通工程一期等新建项目。积极推进行政大道东延二期工程、凤翔大道工程、市区人行天桥工程等项目前期工作。实施市区交通节点整治工程,确保市区交通畅通。积极实施阳平物流大道、滨河大道等内涝点治理工程,提升排水防涝水平。

二是提升公用设施保障能力。加快实施热源、气源建设,实施供水、供热、供气管网改造工程,加快麟游至宝鸡天然气输气支线以及宝二电供热长输管线项目建设进度,实施冯家山输水管线改造工程,建设高新四路燃气热源站。全力做好国家节水型城市复检验收工作,督促指导相关县区和企业加大城镇污水处理厂提标改造工作力度,确保按期建成投用。

三是持续健全完善住房保障体系。年内完成棚户区改造年度任务,加快棚改项目回迁安置进度。继续做好政府购买公租房运营管理服务试点工作,指导县区全面做好棚改隐性债务化解和到期贷款资金偿还工作,密切关注棚改隐性债务情况和风险底数,督促县区严格落实棚改贷款偿还责任,全面做好2022年度棚改贷款偿还工作。积极推进实施龙丰村城中村改造等项目。2022年全市计划改造152个城镇老旧小区,涉及647栋楼、26987户。

四是强化房地产市场监管。坚持“房住不炒”定位,落实房地产市场调控长效机制,着力稳地价、稳房价、稳预期;加强市场监测和研判,积极防范化解房地产市场风险,“一楼一策”推动具体项目风险处置,保民生、保交楼、保稳定;发挥部门协同作用,持续整顿规范房地产市场秩序,健全完善房地产开发企业信用监管机制,推动市场秩序明显好转;推进“智慧房产”信息系统上线运行,进一步简化优化房屋交易、租赁、资金监管等工作流程,提升办事效率,促进住房消费。强化物业企业监管,出台《关于进一步加强物业服务管理工作的实施方案》,夯实物业管理属地主体责任和相关部门监管责任。修订完善我市住宅专项维修资金管理办法,切实加强维修资金归集、使用。积极开展物业企业服务信用评价,促进行业优胜劣汰,整塑物业管理新体系。推动“红色物业”融入基层治理。引导物业企业组建党组织,健全社区、居委会、业委会、物业企业党员代表联席会议制度,党建联建促进基层治理体系和治理能力现代化建设。

五是以新发展理念推动建筑业转型升级。引导企业改制、重组等,鼓励支持大型设计、施工企业相互联合,支持企业做强、做优。加快装配式建筑发展,建立装配式建筑应用奖励激励机制,加大政策支持力度。推动建造方式创新,利用信息化、工业化等技术应用,推进智能化生产、运输和装配,推进建筑产业现代化发展。扎实推进安全生产专项整治三年行动,开展“大排查、大检查、大整治”,夯实各方责任,坚决遏制建筑施工重特大事故发生。稳步推进建设工程消防设计审查验收,抓好消防设计审查验收管理工作。

六是积极实施乡村振兴战略。大力推动县城提质增效,加强县城基础设施和公共服务设施建设,重点指导太白县、凤县两个县5A级景区县城建设。督促指导省级乡村振兴示范镇实施基础设施、公共服务设施建设,提升镇区聚集能力。扎实做好农村生活垃圾处理,指导各县区做好省级历史文化名城名镇名村和历史文化街区的申报工作。巩固提升农村危房改造成果,严格落实住房安全监测机制,继续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造,全力保障农村住房安全。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括本部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括:宝鸡市住房和城乡建设局、宝鸡市保障性住房管理中心、宝鸡市市政工程养护服务中心、宝鸡市住房维修资金管理办公室、宝鸡市房屋交易管理服务中心、宝鸡市城市照明管理中心、宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心、宝鸡市城建档案馆、宝鸡市建设工程质量安全监督站和宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心。

四、部门人员情况说明


序号

单位名称

编制人数

在职人数

离退休人数

长期聘用人数

1

宝鸡市住房和城乡建设局机关

62

57

70

0

2

宝鸡市保障性住房管理中心

25

26

10

0

3

宝鸡市市政工程养护服务中心

175

165

182

0

4

宝鸡市住房维修资金服务中心

11

10

7

0

5

宝鸡市房屋交易管理服务中心

12

9

22

0

6

宝鸡市城市照明管理中心

42

42

31

24

7

宝鸡市建筑节能和勘察设计服务

中心

13

14

1

0

8

宝鸡市城建档案馆

15

15

9

0

9

宝鸡市建设工程质量安全监督站

55

52

19

0

10

宝鸡市建设工程消防设计审查服

务中心

8

1

0

0


截止2021年底,本部门人员编制418人,其中行政编制62人、事业编制356人;实有人员397人,其中行

政57人、事业340人。单位管理的离退休人员0人,已全部移交养老处。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况

2022年本部门预算收入6875.93万元,均为一般公共预算拨款。2022年本部门预算收入较上年减少5128.24万,主要原因是一般公共预算拨款减少,且无政府性基金拨款。2022年本部门预算支出6875.93万元,均为一般公共预算拨款支出。2022年本部门预算支出较上年减少5128.24万,主要原因是主要原因一般公共预算拨款减少,且无政府性基金拨款。

(二)财政拨款收支情况

2022年本部门预算收入6875.93万元,均为一般公共预算拨款。2022年本部门预算收入较上年减少5128.24万,主要原因是一般公共预算拨款减少,且无政府性基金拨款。2022年本部门预算支出6875.93万元,均为一般公共预算拨款支出。2022年本部门预算支出较上年减少 5128.24万,主要原因是主要原因一般公共预算拨款减少,且无政府性基金拨款。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款收支明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出6875.93万元,较上年减少2128.24万元,主要原因是减少金台、渭滨、陈仓三家房管所且项目拨款减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2022年一般公共预算支出6875.93万元,其中:
(1)培训支出(2050803)4.1万元,较上年减少0.9万元,原因是培训减少,支出减少。
(2)行政单位离退休(2080501)9.12万元,与上年保持一致。
(2)事业单位离退休(2080502)10.28万元,与上年保持一致。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)432.37万元,较上年增加12.12万元,原因是养老基数增高,缴费增多。
(4)行政单位医疗(2101101)60.88万元,较上年增加0.11万元,原因是基数增加,缴费增多。
(5)事业单位医疗(2101102)184.16万元,较上年增加8.91万元,原因是基数增加,缴费增多。
(6)行政运行(2120101)1004万元,较上年减少102.36万元,原因是取消专项业务经费支出。其中人员经费支出936.53万元,公用经费支出67.48万元。
(7)市政公用行业市场监管(2120107)1472.7万元,较上年增加5.11万元,原因是人员经费支出增加。其中人员经费支出1391.8万元,公用经费支出80.9万元。
(8)城乡社区规划与管理(2120201)166.17万元,较上年减少6.97万元,原因是人员经费支出减少。其中人员经费支出139.17万元,公用经费支出7万元,专项业务经费支出20万元。
(9)其他城乡社区公共设施支出(2120399)2782.98万元,较上年减少2054.34万元,原因是业务减少,支出减少。其中人员经费支出509.83万元,公用经费支出30万元,专项业务经费支出2243.15万元。
(10)建设市场监督与管理(2120601)507.74万元,较上年增加17.81万元,原因是人员经费支出增加。其中人员经费481.74万元,公用经费26万元。
(11)其他城乡社区住宅支出(2210399)241.42万元,较上年减少5.84万元,原因是专项业务经费支出减少。其中人员经费192.42万元,公用经费10万元,专项业务经费支出39万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
本部门2022年一般公共预算支出6875.93万元,其中:
工资福利支出(301)4308.18万元,较上年减少321.41万元,原因减少金台、渭滨、陈仓三家房管所等。
商品和服务支出(302)1536.98万元,较上年减少1566.67万元,原因是减少金台、渭滨、陈仓三家房管所及业务减少,支出减少。其中公用经费225.48万元,项目支出1311.5万元。
对个人和家庭的补助支出(303)45.12万元,较上年减少10.21万元,原因是人员生活补助和医疗补助减少。
债务利息及费用支出(307)855.55万元,较上年减少201.98万元,原因是还本付息减少。
对企业补助(312)130.1万元,较上年减少28万元,原因是项目减少。


(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
本部门 2022 年一般公共预算支出 6875.93 万元,其中:
机关工资福利支出(501)1101.08 万元,为人员经费,较上年减少 9.21 万元,原因是减少金台、渭滨、陈仓 3 家房管所。
机关商品和服务支出(502)137.98 万元,较上年减少 24.67 万元,原因是减少金台、渭滨、陈仓 3 家房管所。其中:公用经费 69.98 万元,项目经费 69 万元。
对事业单位经常性补助(505)4606.09 万元,较上年减少 1854.22 万元,原因是减少金台、渭滨、陈仓三家房管所。其中:人员经费 3207.09 万元,公用经费 155.5 万元,项目经费 1243.5 万元。
对个人和家庭的补助(509)45.12 万元,全部为人员经费,较上年减少 10.21 万元,原因是人员变动。
对企业补助(507)130.1 万元,全部为专项业务经费,较上年减少 28 万元,原因是财政拨款减少。
债务利息及费用支出(511)855.55 万元,较上年减少 201.95 万元,原因是还本付息减少。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2021 年结转一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况
1、2022 年本部门无当年政府性基金预算支出。
2、本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他情况说明
六、部门预算“三公”经费等预算情况
2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6.2 万元,较上年减少 0.2 万元,无结转。减少的主要原因减少公务接待费用。其中,因公出国(境)费用 0 万元,较上年无变化;公务接待费 0.2 万元,较上年减少 0.2 万元,原因是积极响应国家政策;公务用车运行费 6 万元,较上年无变化;公务用车购置费 0万元,较上年无变化。
2022 年会议费预算 2.4 万元,较上年减少 3.6 万元,原因是财政拨款减少。
2022 年培训费 4.1 万元,较上年减少 0.9 万元,原因是财政拨款减少。
本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止 2021 年底,本部门所属预算单位共有 1 台公务车辆,无单台价值 20 万元以上设备。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆,无安排购置单价 20 万元以上的设备。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门 2022 年政府采购预算 366.94 万元,其中政府采购货物类预算 366.94 万元。本部门无 2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2022 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 6875.93 万元。本部门无 2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
2022 年我局系统的机关运行经费财政拨款预算 225.48 万元,较上年增加 8.33 万元,主要响业务增加,支出增加。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表




附件:1. 宝鸡市住房和城乡建设局(机关)

          2. 宝鸡市保障性住房管理中心

          3. 宝鸡市市政工程养护服务中心

          4. 宝鸡市住房维修资金服务中心

          5. 宝鸡市房屋交易管理服务中心

          6. 宝鸡市城市照明管理中心

          7. 宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心

          8. 宝鸡市城市建设档案馆

          9. 宝鸡市建设工程质量安全监督站

         10.宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心

         





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